尊敬的供应商：
您好!
以下是京东商城结算中心对SOP/SOPL业务类型供应商结算常见问题的汇总，有助于您结算流程顺畅，便捷，请仔细查阅。
※对账
1.供应商何时开始对账?
账期结束后，供应商管理后台自动生成当期结算单，即可开始对账。
2.供应商如何与京东对账?
请核对“POP供应商结算单”各项目金额与其明细是否一致，若一致则点击【确认结算单】。
进入供应商管理后台 — 结算管理 — 往期结算查询，选择对应结算期间点击【查看结算单】 、【查看明细】进行核对：
结算单中结算金额：“货款”–“佣金”–“配送费”–“线上服务费”
其中， 货款： 妥投订单“货款” – 退货订单“退款”
佣金： 妥投订单“佣金” – 退货订单“返还佣金”
配送费： “妥投订单”、“退货订单”、“拒收订单”中列示的配送费金额之和
线上服务费金额： “非销售单”中列示的金额之和
※付款
1.京东何时为供应商付款?
请保证贵司已在供应商后台对账并确认结算单。约10个工作日安排付款(遇节假日顺延)。请关注供应商后台结算单状态与银行账户状态。
※特殊问题
1.为何本月销售的部分订单在本月销售中没有体现?
POP结算以订单计入计费系统为依据，若已发货订单在当期未参与结算，会在下期进行结算。
2.如何申请营业税发票的开立?
对供应商缴纳或账扣的各项费用，需要开立营业税发票的，请与POP平台管理部联络，具体可咨询接口运营人员。
相关攻略
近期热点
最新攻略
